| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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01 TERMO DE APOSTILAMENTO |
JORGE RODRIGUES DE CARVALHO ***649877-** |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO LOCADCOS DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA GERIBÁ, LOTE 04, Nº 132, MANGUINHOS - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, ONDE SITUA-SE O ABRIGO INSTITUCIONAL "LAR FELIZ", PARA QUE ONDE CONSTE COMO LOCADOR O SR. JORGE RODRIGUES DE CARVALHO, PASSE A CONSTAR "ESPÓLIO DE JORGE RODRIGUES DE CARVALHO", REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE A SRA. NOEMIA SIMAS CARVALHO. |
20/12/2021 0,00 |
10/12/2021 10/12/2021 | |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
LUIZ CARLOS PINTO PEREIRA ***795277-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTYO DO CORREIO DA (03 LOJAS) RASA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME VALORES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
20/12/2021 0,00 |
12/07/2021 12/07/2021 | |
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001 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO AMIGÁVEL - DISTRATO |
LUIZ CARLOS PINTO PEREIRA ***795277-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTYO DO CORREIO DA (03 LOJAS) RASA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME VALORES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
20/12/2021 0,00 |
21/10/2021 21/10/2021 | |
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002 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Tomada de Preços Nº 002/2019 - Contratação de empresa para a reforma da policlínica municipal do bairro manguinhos - contrato de repasse nº 0/2016/MS/Caixa - processo 2593.1035465-25/2016 conforme memorial descritivo. |
17/12/2021 630.900,69 |
10/12/2021 09/04/2022 | |
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086 CONTRATO ORIGINAL |
QUATRO PASSOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 22.126.012/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021, DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CINDESP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAS UNIDADES ESCOLARES. |
15/12/2021 11.618.881,40 |
07/12/2021 07/12/2022 | |
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004 ADITIVO DE PRAZO |
EXEPLAN SERVIÇOS E OBRAS EIRELI 10.309.479/0001-04 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS E PRAÇAS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS. |
15/12/2021 0,00 |
30/11/2021 29/04/2022 | |
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003 ADITIVO DE PRAZO |
EXEPLAN SERVIÇOS E OBRAS EIRELI 10.309.479/0001-04 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO Tomada de Preços nº 006/2019 - Contratação de empresa para Reforma da Praça Manoel Antônio da Costa no bairro Cruzeiro - Armação dos Búzios/RJ . |
15/12/2021 0,00 |
06/12/2021 05/04/2022 | |
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003 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ANDREWS CONSTRUTORA LTDA ME 14.643.879/0001-02 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E TRAVESSAS NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES. |
15/12/2021 3.712.824,14 |
10/12/2021 10/03/2022 | |
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084 CONTRATO ORIGINAL |
FENIX PRESTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 19.657.720/0001-52 |
SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E LAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM PROPOSTA GLOBALMENTE MAIS VANTAJOSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, A SER REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, PELA SECRETARIA DE LAZER E DO ESPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
14/12/2021 163.000,00 |
01/11/2021 31/12/2021 | |
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003 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
STRONG SERVIÇOS AGENCIAMENTO MÃO DE OBRAS EIRELI 28.176.661/0001-91 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO JOSÉ ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ |
14/12/2021 1.217.215,73 |
09/01/2022 08/05/2022 | |
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02 ADITIVO DE PRAZO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 107/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 09/10/2021 COM TÉRMINO EM 08/10/2022, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, COMO PREVÊ A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. |
14/12/2021 0,00 |
09/10/2021 08/10/2022 | |
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02 ADITIVO DE PRAZO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 09/10/2021 COM TÉRMINO EM 08/10/2022, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, COMO PREVÊ A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. |
14/12/2021 0,00 |
09/10/2021 08/10/2022 | |
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02 ADITIVO DE PRAZO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 109/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 09/10/2021 COM TÉRMINO EM 08/10/2022, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, COMO PREVÊ A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. |
14/12/2021 0,00 |
09/10/2021 08/10/2022 | |
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02 ADITIVO DE PRAZO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 09/10/2021 COM TÉRMINO EM 08/10/2022, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, COMO PREVÊ A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. |
14/12/2021 0,00 |
09/10/2021 08/10/2022 | |
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085 CONTRATO ORIGINAL |
EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI 10.992.676/0001-62 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. |
08/12/2021 1.114.295,21 |
06/12/2021 05/12/2022 | |
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083 CONTRATO ORIGINAL |
MOSAICO ROSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.787.086/0001-32 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2021, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
08/12/2021 15.800,00 |
06/12/2021 05/12/2022 | |
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009 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP 08.508.696/0004-16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A EMPRESA NO MONTANTE DE R$ 602.521,61 (SEISCENTOS E DOI MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), NA FORMA DO PROCESSADO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12566/2021, EM ATENÇÃO AOS ARTIGOS 58 A 65 DA LEI 4.320/64. |
08/12/2021 602.521,61 |
01/12/2021 01/12/2021 | |
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002 ADITIVO DE PRAZO |
SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 11.214.001/0001-55 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. |
08/12/2021 0,00 |
14/11/2021 13/04/2022 | |
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072 CONTRATO ORIGINAL |
ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA - LTDA 28.526.101/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJAS P13 E P45, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
07/12/2021 415.916,75 |
08/11/2021 07/11/2022 | |
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005 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
MONICA ORBEG ***800471-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA O PRESENTE TERMO TEM POR OBJEITOV A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 22.400,00 (VINTE DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), RECONHECIDA A DÍVIDA PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA SRA. MÔNICA ORBEG E SR MAURO BATISTA TEMER, NA FORMA DO PROCESSADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 14336/2019 E 2249/2021, COM LASTRO NOS ARTIGOS 37 DA LEI 4.320/64, DECRETO Nº 93.872, ART. 22, PARAGRÁFO 2º E ALÍNEAS E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 59 DA LEI 8.666/93. |
07/12/2021 22.400,00 |
29/11/2021 29/11/2021 | |
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079 CONTRATO ORIGINAL |
WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 25.369.684/0001-24 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO SAPUCAÍ- AMESP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO ESTIMADA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. |
06/12/2021 7.607.394,82 |
29/11/2021 28/11/2022 | |
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007 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA. 04.655.182/0001-90 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS O CRÉDITO A QUE SE REFERE A PARTE, DECORRÊNCIA DE POSTERIOR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 11/07/2021 À 15/08/2021, PERFAZENDO 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS, DE COLETA TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIÁRIOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
06/12/2021 500.437,59 |
03/12/2021 03/12/2021 | |
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081 CONTRATO ORIGINAL |
DI MARE DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA 08.617.860/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSE. |
03/12/2021 2.743.599,00 |
30/11/2021 30/11/2022 | |
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080 CONTRATO ORIGINAL |
CUNHA PARAÍSO AMBIENTAL EIRELI-EPP 36.016.602/0001-84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE EXUMAÇÃO PARA INCINERAÇÃO DE (OSSADAS, CAIXÕES, VESTIMENTAS), COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
02/12/2021 1.080.000,00 |
30/11/2021 30/11/2022 | |
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075 CONTRATO ORIGINAL |
IMPACTO TECNOLOGIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 21.513.768/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS TABLET 3G/4G, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO EM REGIME DE LOCAÇÃO E PACOTES DE ACESSO DE INTERNET PÓS PAGO MÓVEL 3G/4G COM MÍNIMO DE 20GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DESTE TR; PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
02/12/2021 12.920.000,00 |
23/11/2021 23/11/2022 | |
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077 CONTRATO ORIGINAL |
FEDERAÇÃO DO SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 01.920.708/0001-23 |
SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E LAZER COTAS DE PATROCÍNIO, PARA A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO CAMPEONATO ESTADUAL DE SURF, QUE OCORRERÁ NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO, EM DATA EXATA A SER FIXADA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS SEREM FAVORÁVEIS À REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO. |
30/11/2021 89.981,00 |
29/11/2021 29/12/2021 | |
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003 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
UNICOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 04.125.492/0001-00 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRROS ARPOADOR DA RASA E BALNEÁRIO DA RASA. |
30/11/2021 5.647.818,72 |
23/11/2021 22/03/2022 | |
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076 CONTRATO ORIGINAL |
JGD EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 07.137.336/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 062021-1/2021 DA UASG GERENCIADORA: 160285 ARSENAL DE GUERRA DO RIO (AGR), TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. |
29/11/2021 1.309.640,00 |
24/11/2021 24/11/2022 | |
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049-A CONTRATO ORIGINAL |
EDNA ROSA NETO SICILIANO E CIA LTDA 07.579.818/0001-50 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BARRICADA ANTI-PANICO, CAMARIM, GRADE DE ISOLAMENTO, ESTRUTURA PLATAFORMA, FECHAMENTO, TENDAS, POSTO MÉDICO, PRATICÁVEL, GRID, MESA, CADEIRAS, TRELIÇAS EM Q30, PALCO E RADIOS COMUNICADORES, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3394/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ. |
26/11/2021 137.000,00 |
01/10/2021 01/10/2022 | |
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049 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA ROSA NETO SICILIANO E CIA LTDA 07.579.818/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BARRICADA ANTI-PANICO, CAMARIM, GRADE DE ISOLAMENTO, ESTRUTURA PLATAFORMA, FECHAMENTO, TENDAS, POSTO MÉDICO, PRATICÁVEL, GRID, MESA, CADEIRAS, TRELIÇAS EM Q30, PALCO E RADIOS COMUNICADORES, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3394/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ. |
26/11/2021 477.000,00 |
01/10/2021 01/10/2022 | |
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074 CONTRATO ORIGINAL |
PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 08.189.056/0001-48 |
PROCURADORIA GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
25/11/2021 352.080,00 |
25/11/2021 25/11/2022 | |
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071 CONTRATO ORIGINAL |
JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI EPP 26.651.036/0001-29 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos constantes na tabela CMED/ANVISA de A à Z, com o objetivo de atender aos usuários da farmácia judicial do Município, pelo período de 12 (doze) meses. |
25/11/2021 800.000,00 |
20/10/2021 20/10/2022 | |
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008 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
AG2 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.880.914/0001-33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa especializada em higienização de roupa hospitalar, compreendendo a coleta, lavagem, desinfecção, distribuição, locação de roupa/enxoval, recuperação e reposição de roupas da unidade deste HMRP (Hospital Municipal Rodolfo Perissé). Todas as exigências devem ser respeitadas conforme Termo Referencia. |
25/11/2021 148.568,81 |
16/11/2021 | |
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048 CONTRATO ORIGINAL |
YESHUA COMERCIO E SERVICOS DIAS LTDA ME 13.809.586/0001-81 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de grupos diversos, por unidade, destinados ao preparo da merenda escolar a ser servida nas unidades de consumo (UCs) da rede municipal de Armação dos Búzios, pelo período de 12 (doze) meses. |
24/11/2021 746.354,51 |
13/08/2021 12/08/2022 | |
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048-A CONTRATO ORIGINAL |
START COMERCIAL EIRELI 27.581.900/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de grupos diversos, por unidade, destinados ao preparo da merenda escolar a ser servida nas unidades de consumo (UCs) da rede municipal de Armação dos Búzios, pelo período de 12 (doze) meses. |
24/11/2021 1.260.629,61 |
13/08/2021 12/08/2022 | |
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048-B CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL GULLES COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.890.635/0001-65 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de grupos diversos, por unidade, destinados ao preparo da merenda escolar a ser servida nas unidades de consumo (UCs) da rede municipal de Armação dos Búzios, pelo período de 12 (doze) meses. |
24/11/2021 2.875.819,85 |
13/08/2021 12/08/2022 | |
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048-C CONTRATO ORIGINAL |
AGS DOS LAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 27.884.670/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de grupos diversos, por unidade, destinados ao preparo da merenda escolar a ser servida nas unidades de consumo (UCs) da rede municipal de Armação dos Búzios, pelo período de 12 (doze) meses. |
24/11/2021 546.699,57 |
13/08/2021 12/08/2022 | |
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048-D CONTRATO ORIGINAL |
PROMIX COMERCIAL LTDA 36.112.657/0001-98 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de grupos diversos, por unidade, destinados ao preparo da merenda escolar a ser servida nas unidades de consumo (UCs) da rede municipal de Armação dos Búzios, pelo período de 12 (doze) meses. |
24/11/2021 640.262,95 |
13/08/2021 12/08/2022 | |
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008 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
AG2 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME 07.880.914/0001-33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa especializada em higienização de roupa hospitalar, compreendendo a coleta, lavagem, desinfecção, distribuição, locação de roupa/enxoval, recuperação e reposição de roupas da unidade deste HMRP (Hospital Municipal Rodolfo Perissé). Todas as exigências devem ser respeitadas conforme Termo Referencia. |
24/11/2021 148.568,81 |
16/11/2021 16/11/2021 | |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA 00.530.512/0001-60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, ONSE SE PERFAZ A LEITURA NO VALOR DE R$ 499.080,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E OITENTA REAIS), O CERTO É O VALOR DE R$ 629.040,00 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUARENTA REAIS), CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93. |
24/11/2021 629.040,00 |
31/03/2021 30/03/2022 |
