Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000391
11.962.794/0001-90
DESPESAS BANCÁRIAS (FMS)
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
800,94 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000265
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 050/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024 - PROCESSO Nº. 016/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERM [...]
|
36.170,83 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000632
24.118.745/0002-07
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
85.776,21 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000632
24.118.745/0002-07
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
218.785,89 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000632
24.118.745/0002-07
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
15.104,73 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000029
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
35.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000028
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXÍLIO TRANSPORTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
100.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000008
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXÍLIO TRANSPORTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
120.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000024
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
165.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000021
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
60.720,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000014
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
9.108,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000004
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
6.505,03 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000013
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
64.831,20 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000003
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.271.981,21 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000015
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.787,21 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000001
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ANEXADO AS FLS.122. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
336.542,90 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000002
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 116. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
170.797,55 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000011
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
203.412,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000010
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
752.079,84 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000009
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
118.700,07 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000023
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
53.400,17 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000019
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
117.109,44 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000026
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
220.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000006
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
250.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 0000018
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
34.251,41 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 0000630
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
14.263,02 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 0000630
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
4.278,90 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 0000506
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
17.573,71 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 0000506
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
5.272,11 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 0000572
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
4.360,31 |
|
