| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
0000383
GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÁS FLS. 182, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIO.
|
EMPENHADO |
-221.168,65 |
|
| 17/09/2025 |
0000025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
58.616,76 |
|
| 17/09/2025 |
0000025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
58.616,76 |
|
| 17/09/2025 |
0000024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.135,56 |
|
| 17/09/2025 |
0000023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
3.226,46 |
|
| 17/09/2025 |
0000022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a Liquidação: Nº 645/2025
|
PAGO |
206,99 |
|
| 17/09/2025 |
0000017
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
21.287,08 |
|
| 17/09/2025 |
0000017
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.287,08 |
|
| 17/09/2025 |
0000016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
69.274,35 |
|
| 17/09/2025 |
0000016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69.274,35 |
|
| 17/09/2025 |
0000013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
48.536,36 |
|
| 17/09/2025 |
0000009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
11.416,51 |
|
| 17/09/2025 |
0000005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA E FOLHA COMPL. 01 AGOSTO 2025.
|
PAGO |
139.047,57 |
|
| 17/09/2025 |
0000005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
139.047,57 |
|
| 17/09/2025 |
0000003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a Liquidação: Nº 648/2025
|
PAGO |
7.455,96 |
|
| 17/09/2025 |
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a Liquidação: Nº 730/2025
|
PAGO |
293,74 |
|
| 17/09/2025 |
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a Liquidação: Nº 649/2025
|
PAGO |
33.998,55 |
|
| 15/09/2025 |
0000620
MARIA REGINA ALVES DE ASSIS
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 067/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÓDULO CAPÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.755,39 |
|
| 15/09/2025 |
0000619
LACO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 061/2021 DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO COLETA, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, LOCAÇÃO DE ROUPAS/ENXOVAL, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
108.378,34 |
|
| 15/09/2025 |
0000615
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS referente a Liquidação: Nº 735/2025
|
PAGO |
4.351,13 |
|
| 15/09/2025 |
0000595
ILAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS referente a Liquidação: Nº 703/2025
|
PAGO |
2.364,04 |
|
| 15/09/2025 |
0000586
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMP. E EXPORTAÇÃO S.A
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS referente a Liquidação: Nº 676/2025
|
PAGO |
609,01 |
|
| 15/09/2025 |
0000578
SPA IMAGENS ODONTOLOGICAS EIRELI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS referente a Liquidação: Nº 683/2025
|
PAGO |
260,59 |
|
| 15/09/2025 |
0000330
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.745,70 |
|
| 15/09/2025 |
0000013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.124,95 |
|
| 12/09/2025 |
0000618
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 091/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
PAGO |
92.279,47 |
|
| 12/09/2025 |
0000618
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 091/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
98.694,62 |
|
| 12/09/2025 |
0000618
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 091/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
0000617
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 079/2022 - PROCESSO N° 12.636/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO [...]
|
PAGO |
583.201,25 |
|
| 12/09/2025 |
0000617
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 079/2022 - PROCESSO N° 12.636/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO [...]
|
LIQUIDADO |
736.365,21 |
|
| 12/09/2025 |
0000617
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 081/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 079/2022 - PROCESSO N° 12.636/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO [...]
|
EMPENHADO |
770.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
0000058
PROJETO BEIJA FLOR
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXÍLIO DE CUSTO AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO PROJETO BEIJA FLOR, CONFORME LEI Nº. 1.881 DE 13/11/2023 E DECRETO Nº. 2.335 DE 30/11/2023 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
0000024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
6.134,40 |
|
| 12/09/2025 |
0000024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
6.522,92 |
|
| 12/09/2025 |
0000023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.361,18 |
|
| 12/09/2025 |
0000023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
1.253,20 |
|
| 12/09/2025 |
0000022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
58.075,03 |
|
| 12/09/2025 |
0000022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF PESSOAL FÍSICA (FOL.PAG) referente a Liquidação: Nº 645/2025
|
PAGO |
57.118,30 |
|
| 12/09/2025 |
0000013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
244.839,62 |
|
| 12/09/2025 |
0000013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
253.968,90 |
|
| 12/09/2025 |
0000009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A FOLHA AGOSTO 2025.
|
PAGO |
8.307,01 |
|
| 12/09/2025 |
0000009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.789,62 |
|
| 12/09/2025 |
0000003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF PESSOAL FÍSICA (FOL.PAG) referente a Liquidação: Nº 648/2025
|
PAGO |
334.103,90 |
|
| 12/09/2025 |
0000003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
338.120,27 |
|
| 12/09/2025 |
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
25.394,38 |
|
| 12/09/2025 |
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF PESSOAL FÍSICA (FOL.PAG) referente a Liquidação: Nº 649/2025
|
PAGO |
24.817,55 |
|
| 12/09/2025 |
0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Retenção: IRRF PESSOAL FÍSICA (FOL.PAG) referente a Liquidação: Nº 730/2025
|
PAGO |
530,76 |
|
| 11/09/2025 |
0000616
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
72.856,43 |
|
| 11/09/2025 |
0000616
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72.856,43 |
|
| 11/09/2025 |
0000616
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
0000615
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
PAGO |
285.724,77 |
|
| 11/09/2025 |
0000615
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
290.075,90 |
|
| 11/09/2025 |
0000615
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 012/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2023 - PROCESSO Nº. 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS [...]
|
EMPENHADO |
291.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
0000614
CENTRO DE HEMODIALISE E IMAGEM DE ARMACAO DOS BUZIOS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 07/2024 DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPOSTA POR HEMODIÁLISE I E HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA, E/OU HIV, HEPATITE B E/OU HEPATITE C, [...]
|
PAGO |
284.707,50 |
|
| 11/09/2025 |
0000614
CENTRO DE HEMODIALISE E IMAGEM DE ARMACAO DOS BUZIOS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 07/2024 DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPOSTA POR HEMODIÁLISE I E HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA, E/OU HIV, HEPATITE B E/OU HEPATITE C, [...]
|
LIQUIDADO |
304.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
0000614
CENTRO DE HEMODIALISE E IMAGEM DE ARMACAO DOS BUZIOS LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº. 07/2024 DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPOSTA POR HEMODIÁLISE I E HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA, E/OU HIV, HEPATITE B E/OU HEPATITE C, [...]
|
EMPENHADO |
304.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
0000613
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 082/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2023 - PROCESSO Nº. 7538/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
64.742,34 |
|
| 11/09/2025 |
0000611
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 082/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2023 - PROCESSO Nº. 7538/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO E VAN /FURGÃO TIPO AM [...]
|
PAGO |
14.246,00 |
|
| 11/09/2025 |
0000611
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 082/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2023 - PROCESSO Nº. 7538/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO E VAN /FURGÃO TIPO AM [...]
|
LIQUIDADO |
14.246,00 |
|
| 11/09/2025 |
0000609
JMF SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2023 - PROCESSO Nº. 12.027/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERACI [...]
|
PAGO |
115.458,22 |
|
